宣恩县人民法院2021年部门预算
2021-03-11 15:44
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来源：宣恩县人民法院
目录
一、宣恩县人民法院概况
（一）主要职责
（二）县法院内部机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）其他事项
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、宣恩县人民法院2021年部门预算表
（一）宣恩县人民法院2021年收支预算总表
（二）宣恩县人民法院2021年收入预算总表
（三）宣恩县人民法院2021年支出预算总表
（四）宣恩县人民法院2021年财政拨款收支预算总表
（五）宣恩县人民法院2021年一般公共预算支出表
（六）宣恩县人民法院2021年一般公共预算基本支出表
（七）宣恩县人民法院2021年政府性基金预算支出表
（八）宣恩县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）宣恩县人民法院2021年财政专项支出预算表
（十）宣恩县人民法院2021年财政专项转移支付分县市表
一、宣恩县人民法院概况
（一）主要职责
依照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，宣恩县人民法院是国家审判机关，在县委领导、县人大监督和上级法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（一）审理法律法规规定管辖的一审刑事、民事、行政案件；
（二）审理上级法院指定管辖和交办的案件；
（三）审理告诉、申诉案件；
（四）执行本院已经发生法律效律的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
（五）对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法和建议，针对审理和执行案件发现的问题提出司法建议；
（六）开展法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法和法律；
（七）承办县委、人大和上级法院交办和完成应由本院负责的其它工作。
（二）宣恩法院内部机构设置情况
我院现内设7个职能部门，包括综合办公室、刑事审判团队、民事审判团队、审判辅助团队、立案信访团队、执行团队、行政审监团队，及5个乡镇法庭：晓关人民法庭、沙道沟人民法庭、长潭河人民法庭、李家河人民法庭、高罗人民法庭。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为2370.3万元，比2020年部门收入预算下降了3.16%，其中：财政拨款收入 2270.3万元，比2020年下降了5.28%；其他收入100万元，比2020年增加了100%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为2370.3万元（包括基本支出1843.2万元，项目支出427.1万元,结转下年100万元），比2020年部门支出预算下降了5.28%。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收支预算为2370.3万元，与2020年相比下降3.16%下降的主要原因：一是宣恩法院2021年无“两庭”建设项目，预算内基建投资拨款预算相应减少；二是编制内实有人数减少2人，相关经费预算相应减少。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年财政拨款收入预算2270.3万元，比2020年财政拨款收入预算下降了5.28%，其中：一般公共预算财政拨款2270.3万元，比2020年下降了5.28%；。
2、2021年财政拨款支出预算2270.3万元，比2020年财政拨款支出预算下降了5.28%。
3、财政拨款收支下降的主要原因：一是宣恩法院2021年无“两庭”建设项目，预算内基建投资拨款预算相应减少；二是编制内实有人数减少2人，相关经费预算相应减少。
（三）2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为2270.3万元，比2020年一般公共预算支出下降了5.28%，下降的主要原因与财政拨款支出下降原因相同。其中：
1、基本支出1843.2万元，比2020年下降5%，其中：人员经费1661.6万元，日常公用经费181.6万元。
2、项目支出427.1万元，比2020年下降15.85%。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出为1843.2万元，比2020年一般公共预算基本支出下降了5%，其中：
1、人员经费1843.2万元，其中：工资福利支出1550万元，对个人和家庭的补助111.6万元。人员经费比2020年增长9.9%，增长的主要原因是人员经费调资等因素增加了人员经费支出。
2、日常公用经费181.6万元，其中：商品和服务支出159.7万元，资本性支出21.9元。日常公用经费比2020年下降了30.1%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为66万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算增加了29.86%，其中：
（1）公务接待费3万元，与2020年相比，下降了38.14%；
（3）公务用车购置及运行费63万元，与2020年相比，上升了52.18%，其中：公务用车运行维护费20万元，与2020年相比下降了50.91%；公务用车购置费43万元，与2020年相比增加了100%。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年宣恩法院的公务接待费、公务用车运行维护费有所下降，下降的主要原因是:严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。公务用车购置费有所上升，上升的主要原因是：两辆公务用车已符合报废要求，且无法正常使用，故申请更换。
（六）2021年机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算那为181.6万元，其中：商品和服务支出159.7万元，资本性支出21.9万元。日常公用经费比2020年下降了30.1%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。机关运行经费主要为：
印刷费4.7万元，水费5万元，电费5万元，邮电费16万元，物业管理费1万元，维修（护）费10万元，公务接待费3万元，工会经费20万元，福利费20万元，其他交通费用70万元，其他商品和服务支出5万元，其他资本性支出21.9万元。
（七）2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算64.9万元，其中：
1、一般公共预算财政拨款64.9万元。
2021年政府采购预算比2020年政府采购预算上升了100%，上升的主要原因是：需要更换两辆公务用车及上级法院要求配置的办公室通信设备。
（八）2021年国有资产占用情况
2021年宣恩法院新增资产配置预算总金额64.9万元，
比2020年新增资产配置预算上升了98.16%，下降的主要原因是：需要更换两辆公务用车及上级法院要求配置的办公室通信设备。
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，宣恩法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和县委县政府交办的重特大案件办理等特殊情况的经费保障。项目当年预算427.1万元，其中：一般公共预算财政拨款427.1万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作用。长期绩效目标指标共10个，其中：数量指标2个，质量指标4个，时效指标1个，社会效益指标3个。项目年度目标：按照年度办案工作部署，依法完成刑事、民事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定，服务宣恩高质量发展。年度绩效目标指标共10个，其中：数量指标2个，质量指标4个，时效指标1个，社会效益指标3个。
（十）其他事项
宣恩县人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指宣恩法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、宣恩县人民法院2021年部门预算表
附:
